Qual o fluxo de pagamento?

Verifique se os detalhes do seu banco estão corretos e completos e após verificar, acesse Relatórios > Pagamento > Visão Geral:

Será possível observar o valor total, a data do seu próximo pagamento e os redirecionamentos para visualizar as comissões não pagas e o histórico de pagamentos. Selecionando Relatórios > Pagamento > Histórico: 

No relatório, é possível acessar valores anteriores e as transações associadas a eles. 

Transações & Status de Pagamentos 

Sistema de cores do Status de Pagamento

PAGAMENTO PARA PESSOA FÍSICA (PF) 

Não será obrigatório emitir uma Nota Fiscal para receber sua comissão, no entanto, como o PF é um profissional autônomo, você receberá (através do e-mail efetuado no cadastro) um Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) após o pagamento automático. O valor a receber será apresentado na Plataforma todo o dia 15 no 3º mês após o fechamento do mês. 

Exemplo de formulário do RPA:

O pagamento da comissão ocorrerá de forma automática no dia 15 do 4º mês e o valor mínimo para o recebimento é de R$ 50,00.

PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA (PJ)

Nesse caso, será obrigatória a emissão da Nota Fiscal. Disponibilizaremos na Plataforma uma Ordem de Pagamento todo o dia 15 no 3º mês após o fechamento do mês apresentado na Plataforma. 

Para acessá-la, vá em Relatórios > Pagamento > Histórico

No lado direito da tela, é possível ver uma coluna com “Ação(ões)”. Ao clicar no terceiro botão, “download”, será possível baixar a Ordem de Pagamento. Você precisará considerar o valor bruto em Reais e acrescentar o ID da Ordem da Pagamento no momento de emissão da Nota Fiscal. 

Obs:

- Caso o limite de pagamento (estabelecida por você na plataforma) para determinado mês tenha excedido, uma nova Ordem de Pagamento será disponibilizada. 

- Para cada Ordem de Pagamento liberada na plataforma, deverá ser emitida uma Nota Fiscal respectiva. Ou seja, caso existam três Ordens de Pagamento liberadas, será necessário emitir/encaminhar três Notas Fiscais distintas. 

Segue abaixo exemplo do arquivo da Ordem de Pagamento, disponibilizado em versão pdf: 

DADOS CADASTRAIS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

É necessário que sejam utilizados os dados abaixo para a emissão da Nota Fiscal: 

TOMADOR DE SERVIÇOS 

Nome/Razão Social: Awin Veiculação de Publicidade na Internet Ltda 

CNPF: 14.182.871/0001-88 

Inscrição Municipal: 4.470.195-0 

Endereço: Av Paulista nº 37 – Ed Parque Cultural Paulista – CEP 01311-000 

Município: São Paulo UF: SP 

E-mail: [e-mail] 

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 

A descrição da nota fiscal deve conter obrigatoriamente: 

a) Número da ordem de pagamento conforme gerado pela plataforma; 

b) Descrição do serviço prestado como “Locação de espaço virtual realizada até a data deste documento”.

CÓDIGO DE SERVIÇO DA NOTA FISCAL 

• Ao emitir a Nota Fiscal, você deverá utilizar o código 17.24 ou 17.25 referente a descrição “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”. Entretanto, cada prefeitura segue um padrão de número, com isso, a prefeitura pode utilizar outro número de código, nesse caso procurar o código correspondente a descrição acima.
• No caso do afiliado ser MEI é necessário utilizar para a emissão da Nota Fiscal o código número 17.06 (Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários).

Observação: Cada prefeitura possui autonomia e pode ser possível que a mesma não tenha este código de serviço (Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio). Neste caso, você deverá verificar com o seu contador ou órgão competente para esclarecer este ponto. 

ATENÇÃO: Não mencionar no corpo da NF nenhum tipo de retenção de impostos. 

ENVIO DAS NOTAS FISCAIS PARA A AWIN 

As Notas Fiscais deverão ser enviadas para [e-mail] de acordo com os pré-requisitos abaixo: 

1. A Nota Fiscal deverá ser enviada em arquivo “PDF” (PortableDocument Format); 
2. O arquivo em PDF deverá ser nomeado apenas com o número da Ordem de Pagamento. Ou seja, o mesmo número visualizado na plataforma e incluído na descrição da Nota Fiscal, deverá ser usado para renomear o arquivo em PDF.

Ex: no caso da sua ordem de pagamento ser o número de 8215200012, o arquivo deverá ter o nome de “8215200012.pdf”.

3. As Notas Fiscais devem ser enviadas em anexo e no assunto deverá ser incluído a palavra “PAGAMENTO” e o ID ou login do afiliado. Caso tenha várias Notas Fiscais emitidas, você poderá enviar todas em um único e-mail. 

Ex: PAGAMENTO – ID 12341234 ou PAGAMENTO – [e-mail] 

4. Somente após o recebimento das Notas Fiscais pelo e-mail [e-mail] será iniciado o processo de validação e inclusão para pagamento.

Caso as NFs não estejam de acordo com os pré-requisitos acima listados, elas deverão ser corrigidas e enviadas dentro do prazo, confirme a seguir:

• A plataforma liberará ordens de pagamento no dia 15 de cada mês. Após tal liberação, você terá o prazo de 5 dias corridos (considerando feriados, pontes e dias que eventualmente caiam durante final de semana), para emitir aa Notas Fiscais, incluindo o número da ordem de plataforma fornecido pela plataforma e encaminhar para o e-mail [e-mail], conforme instruções já mencionadas nos tópicos acima. 
• Após receber as Notas Fiscais, o time Financeiro efetuará análises dos impostos, e efetuará o processamento de tais documentos
• O pagamento da comissão ocorrerá no dia 28 do 3º mês
• O valor mínimo para o recebimento é de R$ 50,00

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