Qual o fluxo de pagamento?

Verifique se os detalhes do seu banco estão corretos e completos e após verificar, acesse Relatórios > Pagamento > Visão Geral:

Será possível observar o valor total, a data do seu próximo pagamento e os redirecionamentos para visualizar as comissões não pagas e o histórico de pagamentos. Selecionando Relatórios > Pagamento > Histórico: 

No relatório, é possível acessar valores anteriores e as transações associadas a eles. 

TRANSAÇÕES E STATUS DE PAGAMENTOS

No menu Painel, você poderá verificar os valores disponíveis para o recebimento e seus status: 

• GANHOS TOTAIS

No Painel, você visualiza o nº de ganhos totais de vendas, comissões, por marca, departamento e produto. E o relatório te dá uma visão geral do mês por datas também.

Com essas informações você fica sabendo qual tipo de produto você vende mais, em quais épocas e qual de nossas marcas o seu público mais se identifica e consome.

• VENDAS EM TEMPO REAL

Os relatórios de vendas aprovadas e rastreadas são atualizados em tempo real. O relatório de venda rastreada é atualizado quando a venda realizada a partir do link de divulgação é identificada.

O relatório de venda aprovada é atualizado conforme os nossos anunciantes validam a venda.

O objetivo destes dois relatórios é transmitir transparência nas etapas de uma venda com toda a segurança e comodidade que sempre oferecemos.

• RELATÓRIO COM VALOR NEGATIVO

Fique tranquilo! Isso acontece em casos de devolução do produto pelo consumidor e cuja venda já tinha sido atribuída. Assim, na verdade, o valor negativo apenas indica uma compensação por uma venda atribuída anteriormente mas que sofreu devolução.

Afinal, qual a diferença entre venda rastreada, aprovada e liberada?

• RASTREADO MAS NÃO APROVADO

Comissões de vendas rastreadas, mas ainda não foram validadas pelo Anunciante. Somente serão validadas as vendas com os parâmetros corretos.

As vendas geradas de links sem os parâmetros corretos NÃO serão validadas.

• SALDO LIBERADO + NÃO LIBERADO

Saldo total aprovado é aquele que eventualmente será pago, mas ainda não foi liberado.

• APROVADO E NÃO LIBERADO

O saldo aprovado e não liberado é quando o status de pagamento ainda está pendente.

• APROVADO E LIBERADO

Já o saldo aprovado e liberado acontece quando o cliente faz o pagamento do pedido e os anunciantes confirmam ele para gente. A venda aprovada se torna válida para comissionamento e recebimento na próxima nota.

PAGAMENTO PARA PESSOA FÍSICA (PF) 

Não será obrigatório emitir uma Nota Fiscal para receber sua comissão. Disponibilizaremos na Plataforma uma Ordem de Pagamento todo o dia 15 no 3º mês após o fechamento do mês apresentado na Plataforma e o pagamento da comissão ocorrerá de forma automática em 60 (sessenta) dias após o fechamento do mês. O valor mínimo para o recebimento é de R$ 50,00.

Para acessar a Ordem de Pagamento, vá em Relatórios > Pagamento > Histórico

No lado direito da tela, é possível ver uma coluna com “Ação(ões)”. Ao clicar no terceiro botão, “download”, será possível baixar a Ordem de Pagamento. Você precisará considerar o valor bruto em Reais para fazer a conferência do pagamento. 

Obs:

• Caso o limite de pagamento para determinado mês tenha excedido, uma nova Ordem de Pagamento será disponibilizada. 
• Para cada Ordem de Pagamento liberada na plataforma, será feito o pagamento respectivo. Ou seja, caso existam três Ordens de Pagamento liberadas, serão efetuados três pagamentos distintos. 

Segue abaixo exemplo do arquivo da Ordem de Pagamento, disponibilizado em versão pdf: 

• Como o PF é um profissional autônomo, após o pagamento você receberá através do e-mail um Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA).
• O RPA é um documento que permite comprovar o pagamento para PF sem caracterizar o vínculo CLT. Nele, podem-se recolher do valor final os tributos recolhidos pelo contratante, como INSS, IRRF e ISS, se for o caso.

PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA (PJ)

Nesse caso, será obrigatória a emissão da Nota Fiscal. Disponibilizaremos na Plataforma uma Ordem de Pagamento todo o dia 15 no 3º mês após o fechamento do mês apresentado na Plataforma. 

Para acessar a Ordem de Pagamento, vá em Relatórios > Pagamento > Histórico

No lado direito da tela, é possível ver uma coluna com “Ação(ões)”. Ao clicar no terceiro botão, “download”, será possível baixar a Ordem de Pagamento. Você precisará considerar o valor bruto em Reais e acrescentar o ID da Ordem da Pagamento no momento de emissão da Nota Fiscal. 

Obs:

- Caso o limite de pagamento (estabelecida por você na plataforma) para determinado mês tenha excedido, uma nova Ordem de Pagamento será disponibilizada. 

- Para cada Ordem de Pagamento liberada na plataforma, deverá ser emitida uma Nota Fiscal respectiva. Ou seja, caso existam três Ordens de Pagamento liberadas, será necessário emitir/encaminhar três Notas Fiscais distintas. 

Segue abaixo exemplo do arquivo da Ordem de Pagamento, disponibilizado em versão pdf: 

DADOS CADASTRAIS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

É necessário que sejam utilizados os dados abaixo para a emissão da Nota Fiscal: 

TOMADOR DE SERVIÇOS 

Nome/Razão Social: Awin Veiculação de Publicidade na Internet Ltda 

CNPF: 14.182.871/0001-88 

Inscrição Municipal: 4.470.195-0 

Endereço: Av Paulista nº 37 – Ed Parque Cultural Paulista – CEP 01311-000 

Município: São Paulo UF: SP 

E-mail: [e-mail] 

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 

A descrição da nota fiscal deve conter obrigatoriamente: 

a) Número da ordem de pagamento conforme gerado pela plataforma; 

b) Descrição do serviço prestado como “Locação de espaço virtual realizada até a data deste documento”.

CÓDIGO DE SERVIÇO DA NOTA FISCAL 

• Ao emitir a Nota Fiscal, você deverá utilizar o código 17.24 ou 17.25 referente a descrição “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”. Entretanto, cada prefeitura segue um padrão de número, com isso, a prefeitura pode utilizar outro número de código, nesse caso procurar o código correspondente a descrição acima.
• No caso do afiliado ser MEI é necessário utilizar para a emissão da Nota Fiscal o código número 17.06 (Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários).

Observação: Cada prefeitura possui autonomia e pode ser possível que a mesma não tenha este código de serviço (Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio). Neste caso, você deverá verificar com o seu contador ou órgão competente para esclarecer este ponto. 

ATENÇÃO: Não mencionar no corpo da NF nenhum tipo de retenção de impostos. 

ENVIO DAS NOTAS FISCAIS PARA A AWIN 

As Notas Fiscais deverão ser enviadas para [e-mail] de acordo com os pré-requisitos abaixo: 

1. A Nota Fiscal deverá ser enviada em arquivo “PDF” (PortableDocument Format); 
2. O arquivo em PDF deverá ser nomeado apenas com o número da Ordem de Pagamento. Ou seja, o mesmo número visualizado na plataforma e incluído na descrição da Nota Fiscal, deverá ser usado para renomear o arquivo em PDF.

Ex: no caso da sua ordem de pagamento ser o número de 8215200012, o arquivo deverá ter o nome de “8215200012.pdf”.

3. As Notas Fiscais devem ser enviadas em anexo e no assunto deverá ser incluído a palavra “PAGAMENTO” e o ID ou login do afiliado. Caso tenha várias Notas Fiscais emitidas, você poderá enviar todas em um único e-mail. 

Ex: PAGAMENTO – ID 12341234 ou PAGAMENTO – [e-mail] 

4. Somente após o recebimento das Notas Fiscais pelo e-mail [e-mail] será iniciado o processo de validação e inclusão para pagamento.

Caso as NFs não estejam de acordo com os pré-requisitos acima listados, elas deverão ser corrigidas e enviadas dentro do prazo, confirme a seguir:

• A plataforma liberará ordens de pagamento no dia 15 de cada mês. Após tal liberação, você terá o prazo de 5 dias corridos (considerando feriados, pontes e dias que eventualmente caiam durante final de semana), para emitir as Notas Fiscais, incluindo o número da ordem de plataforma fornecido pela plataforma e encaminhar para o e-mail [e-mail], conforme instruções já mencionadas nos tópicos acima. 
• Após receber as Notas Fiscais, o time Financeiro efetuará análises dos impostos, e efetuará o processamento de tais documentos
• O pagamento da comissão ocorrerá no dia 28 do 3º mês
• O valor mínimo para o recebimento é de R$ 50,00

Importante: não aceitamos e-mails automáticos enviados por terceiros ou sites de prefeituras.